Informações atualizadas em: 02/05/2024 16:25:43
Fonte:
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 420 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 25/02/2016 |
Valor: 1.000,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
Credor: BARTELIS ELETRODOMESTICOS MOVEIS E ACESSORIOS LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 10.171.273/0001-52 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.1005 |
Natureza: 4.4.90.52.06 |
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos |
Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 392 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 29/02/2016 |
Valor: 300,00 |
Nº do documento: 006230 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 390 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 24/02/2016 |
Valor: 1.165,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BRENO WASHINGTOM ROSA LOPES |
CPF credor / CNPJ credor: 114.349.356-71 |
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061 |
Natureza: 3.3.90.36.06 |
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 389 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 25/02/2016 |
Valor: 3.067,89 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: ESTRELA PEÇAS E SERV MECÂNICOS LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 10.949.148/0001-20 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 388 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 25/02/2016 |
Valor: 145,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: ESTRELA PEÇAS E SERV MECÂNICOS LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 10.949.148/0001-20 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 387 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 29/02/2016 |
Valor: 280,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
Credor: AMAI-ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES ARTESÃS DE ITUETA E REGIÃO |
CPF credor / CNPJ credor: 19.007.910/0001-24 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.39.54 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 386 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 25/02/2016 |
Valor: 1.382,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: DROGARIA MARTINS CATARINA LTDA ME |
CPF credor / CNPJ credor: 39.822.002/0001-00 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 385 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 23/02/2016 |
Valor: 1.191,65 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.878-8 |
Credor: MIRELLE PISKE |
CPF credor / CNPJ credor: 124.409.447-18 |
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2047 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 381 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 24/02/2016 |
Valor: 285,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: FRANCO VEICULOS LTDA. |
CPF credor / CNPJ credor: 31.791.890/0001-20 |
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 380 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 24/02/2016 |
Valor: 50,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: FRANCO VEICULOS LTDA. |
CPF credor / CNPJ credor: 31.791.890/0001-20 |
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 374 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 24/02/2016 |
Valor: 224,75 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: POLIANA BOREL SELEGUINI |
CPF credor / CNPJ credor: 039.388.576-33 |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 372 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 24/02/2016 |
Valor: 300,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: GEOVANE JOSE DELPLANK |
CPF credor / CNPJ credor: 15.743.853/0001-90 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 371 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 24/02/2016 |
Valor: 240,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: GEOVANE JOSE DELPLANK |
CPF credor / CNPJ credor: 15.743.853/0001-90 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.61 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 370 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 24/02/2016 |
Valor: 250,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: GEOVANE JOSE DELPLANK |
CPF credor / CNPJ credor: 15.743.853/0001-90 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 |
Natureza: 3.3.90.39.61 |
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior |
Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 369 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 23/02/2016 |
Valor: 45,00 |
Nº do documento: 002787 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: ROGERIO GOMES |
CPF credor / CNPJ credor: 945.635.277-34 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 368 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 24/02/2016 |
Valor: 120,00 |
Nº do documento: 006228 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: ERIKA TETZNER ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 122.457.056-10 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 367 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 24/02/2016 |
Valor: 176,00 |
Nº do documento: 006229 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CLARICE PAULINO ROZARIO |
CPF credor / CNPJ credor: 089.145.766-63 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 366 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 24/02/2016 |
Valor: 520,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: VERONICE DA SILVA |
CPF credor / CNPJ credor: 073.026.826-82 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 365 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 23/02/2016 |
Valor: 397,52 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.22 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 363 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 23/02/2016 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 006226 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: JAIR SOUZA PORTELA |
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 361 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 22/02/2016 |
Valor: 116,00 |
Nº do documento: 006224 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: ADRIANA GONÇALVES MUNIZ |
CPF credor / CNPJ credor: 086.434.756-10 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 360 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 25/02/2016 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 356 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 25/02/2016 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 353 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 24/02/2016 |
Valor: 3.190,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: ROSANGELA DE CASSIA RODRIGUES SILVINO 08848832725 |
CPF credor / CNPJ credor: 19.515.708/0001-03 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 352 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 23/02/2016 |
Valor: 163,53 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: CASA QUINTANEIRO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 17.994.005/0001-80 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 351 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 23/02/2016 |
Valor: 1.435,90 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: JOSIAS ADENYR E FILHOS LTDA. |
CPF credor / CNPJ credor: 24.137.259/0001-47 |
Funcional Programática: 02.06.01.27.813.0010.2032 |
Natureza: 3.3.90.30.14 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento e Apoio a Práticas Esportivas |
Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 347 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 18/02/2016 |
Valor: 4.675,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO |
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.36 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 346 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 18/02/2016 |
Valor: 216,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO |
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.36 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 345 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/02/2016 |
Valor: 654,91 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: INSS |
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 344 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/02/2016 |
Valor: 16.471,45 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: INSS |
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.13.04 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 343 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/02/2016 |
Valor: 12.729,42 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: INSS |
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.1.90.13.05 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 342 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/02/2016 |
Valor: 804,06 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: INSS |
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 341 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/02/2016 |
Valor: 4.248,17 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: INSS |
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 340 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/02/2016 |
Valor: 20.963,47 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: INSS |
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 339 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/02/2016 |
Valor: 2.213,23 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: INSS |
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 338 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/02/2016 |
Valor: 42.738,46 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: INSS |
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2016 |
Natureza: 3.1.90.13.03 |
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais |
Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 337 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 17/02/2016 |
Valor: 120,00 |
Nº do documento: 006219 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: MARIA APARECIDA PASSOS ROSA DOS SANTOS |
CPF credor / CNPJ credor: 032.885.456-59 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 335 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 24/02/2016 |
Valor: 120,00 |
Nº do documento: 006227 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: JULITA STRELOW SIMAO |
CPF credor / CNPJ credor: 096.559.356-80 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 334 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 17/02/2016 |
Valor: 100,00 |
Nº do documento: 002346 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: CLEIDIANE ABELHA DE FREITAS |
CPF credor / CNPJ credor: 105.465.716-54 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 333 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 17/02/2016 |
Valor: 100,00 |
Nº do documento: 006221 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CLARENICE MARIA LIDORIO |
CPF credor / CNPJ credor: 502.953.146-72 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 332 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 17/02/2016 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 006222 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: BENTA MOREIRA DA SILVA |
CPF credor / CNPJ credor: 466.923.206-15 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 321 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 23/02/2016 |
Valor: 1.000,00 |
Nº do documento: 002347 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: VALTER EVARISTO PEREIRA - ME |
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.218/0001-14 |
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2009 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades de Festas Cívicas e Populares. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 320 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 24/02/2016 |
Valor: 500,00 |
Nº do documento: 002788 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: ALQUIMEDES FELIX DE OLIVEIRA 61419982672 |
CPF credor / CNPJ credor: 17.828.207/0001-51 |
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2009 |
Natureza: 3.3.90.39.12 |
Projeto Atividade: Atividades de Festas Cívicas e Populares. |
Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 319 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 24/02/2016 |
Valor: 1.480,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: I C SERAFINI REFRIGERAÇÃO - ME |
CPF credor / CNPJ credor: 14.516.591/0001-69 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.1005 |
Natureza: 4.4.90.52.18 |
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos |
Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 318 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 15/02/2016 |
Valor: 410,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: ANA PAULA SOUZA DA SILVA |
CPF credor / CNPJ credor: 095.378.126-77 |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 317 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 15/02/2016 |
Valor: 410,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: SILVANA JANUTE |
CPF credor / CNPJ credor: 072.938.466-73 |
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 316 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 16/02/2016 |
Valor: 7.400,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: DANIELA COELHO SEXTO ALEXANDRE GOMES |
CPF credor / CNPJ credor: 013.218.996-88 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 315 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 15/02/2016 |
Valor: 6,00 |
Nº do documento: 002785 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: LUCIMAR ANTUNES XAVIER |
CPF credor / CNPJ credor: 110.283.636-21 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 314 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 15/02/2016 |
Valor: 6,00 |
Nº do documento: 002786 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: VANIA LUCIA GOMES DE JESUS |
CPF credor / CNPJ credor: 011.952.256-01 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2043 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Assistencia Social a Necessitados |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 313 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 15/02/2016 |
Valor: 160,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: Valdinei Cardoso Coutinho MEI |
CPF credor / CNPJ credor: 12.658.729/0001-39 |
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2009 |
Natureza: 3.3.90.39.68 |
Projeto Atividade: Atividades de Festas Cívicas e Populares. |
Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 312 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 15/02/2016 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 006218 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 311 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 25/02/2016 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 309 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 18/02/2016 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 304 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 15/02/2016 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: 006218 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 303 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 24/02/2016 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
Credor: LUCIMAR PISKE COUTINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 062.971.506-80 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 302 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 24/02/2016 |
Valor: 90,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
Credor: ROSANGELA ROSA |
CPF credor / CNPJ credor: 797.157.966-72 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 301 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 18/02/2016 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
Credor: MARIA TERESA COSTALONGA NICOLI |
CPF credor / CNPJ credor: 996.903.906-78 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 300 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 15/02/2016 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 006218 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 299 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 25/02/2016 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 298 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 17/02/2016 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: 006223 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 297 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 18/02/2016 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 296 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 17/02/2016 |
Valor: 200,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
Credor: W-20 VEICULOS LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 05.301.366/0001-14 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.39.46 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 295 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 15/02/2016 |
Valor: 92,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 294 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 17/02/2016 |
Valor: 94,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 293 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 15/02/2016 |
Valor: 306,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 292 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 15/02/2016 |
Valor: 696,60 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 291 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 12/02/2016 |
Valor: 2.420,00 |
Nº do documento: 002784 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: ADAO MARQUES DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 750.822.926-68 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.36.19 |
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 290 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 15/02/2016 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: 006218 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 289 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 12/02/2016 |
Valor: 120,00 |
Nº do documento: 006217 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: VALDEIR AGOSTINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 288 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 23/02/2016 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 006226 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: JAIR SOUZA PORTELA |
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 287 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 15/02/2016 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 006218 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 286 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 15/02/2016 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 006218 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 285 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 25/02/2016 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 284 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 12/02/2016 |
Valor: 100,00 |
Nº do documento: 006217 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: VALDEIR AGOSTINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 283 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 12/02/2016 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 006217 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: VALDEIR AGOSTINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 282 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 18/02/2016 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 281 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 02/02/2016 |
Valor: 170,00 |
Nº do documento: 006213 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 279 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 12/02/2016 |
Valor: 750,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: JONAIR SOUSA DE OLIVEIRA 10532960610 |
CPF credor / CNPJ credor: 22.483.001/0001-77 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 277 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 12/02/2016 |
Valor: 1.300,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: WALDINEY GOMES LOPES |
CPF credor / CNPJ credor: 19.132.276/0001-51 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.15 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 276 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 15/02/2016 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS |
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 275 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 19/02/2016 |
Valor: 256,50 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: Stop Shop Supermercado Ltda Me |
CPF credor / CNPJ credor: 04.620.777/0001-00 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.30.07 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 274 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/02/2016 |
Valor: 246,48 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2026 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Superior |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 273 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 12/02/2016 |
Valor: 492,96 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 272 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 12/02/2016 |
Valor: 739,44 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 271 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 12/02/2016 |
Valor: 492,96 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. |
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.39.53 |
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 270 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 17/02/2016 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 006223 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 269 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 18/02/2016 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 268 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 17/02/2016 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: 006223 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 267 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 17/02/2016 |
Valor: 120,60 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 266 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 12/02/2016 |
Valor: 1.232,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.784.0015.2073 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Manutenção da Travessia do Rio Doce |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 265 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 12/02/2016 |
Valor: 2.000,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 264 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/02/2016 |
Valor: 24,57 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 263 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 17/02/2016 |
Valor: 199,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 263 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 17/02/2016 |
Valor: 47,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 263 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 17/02/2016 |
Valor: 29,97 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 262 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/02/2016 |
Valor: 1.096,19 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 262 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/02/2016 |
Valor: 16,12 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 262 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/02/2016 |
Valor: 27,89 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 261 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 12/02/2016 |
Valor: 2.151,51 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 260 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/02/2016 |
Valor: 354,63 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 260 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/02/2016 |
Valor: 163,13 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 260 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/02/2016 |
Valor: 70,67 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 259 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 12/02/2016 |
Valor: 465,82 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 258 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 12/02/2016 |
Valor: 466,08 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 257 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/02/2016 |
Valor: 120,00 |
Nº do documento: 006216 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: VANILDE VIANA MADEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 059.172.586-00 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 256 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 03/02/2016 |
Valor: 5.008,20 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 255 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 03/02/2016 |
Valor: 5.733,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.28 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 254 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 03/02/2016 |
Valor: 641,30 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.99 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 253 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 03/02/2016 |
Valor: 5.503,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE |
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 252 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 03/02/2016 |
Valor: 2.446,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE |
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 251 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 03/02/2016 |
Valor: 5.500,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE |
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 250 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 03/02/2016 |
Valor: 4.400,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: AUTO PEÇAS E MECÂNICA DETONE LTDA - MEE |
CPF credor / CNPJ credor: 07.751.221/0001-40 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.39.16 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 249 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 12/02/2016 |
Valor: 869,44 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 248 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 12/02/2016 |
Valor: 166,37 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 247 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 12/02/2016 |
Valor: 1.925,07 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2023 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 246 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 12/02/2016 |
Valor: 7.953,95 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0015.2072 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estrada de Rodagem |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 245 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 12/02/2016 |
Valor: 7.220,94 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: Auto Posto Santana |
CPF credor / CNPJ credor: 04.706.807/0001-03 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.01 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 244 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 03/02/2016 |
Valor: 100,00 |
Nº do documento: 006215 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: MARLENE LOPES DA CRUZ |
CPF credor / CNPJ credor: 996.903.816-87 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 243 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 15/02/2016 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 006218 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 242 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 25/02/2016 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 241 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 12/02/2016 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: 006217 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: VALDEIR AGOSTINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 238 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/02/2016 |
Valor: 623,70 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: CANI AUTO PECAS LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.506/0001-06 |
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 237 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/02/2016 |
Valor: 100,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: CANI AUTO PECAS LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 19.589.506/0001-06 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.30.37 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 214 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 01/02/2016 |
Valor: 7.500,00 |
Nº do documento: 002783 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: GLICÉRIO DOS SANTOS CUNHA |
CPF credor / CNPJ credor: 139.480.836-49 |
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0021.2063 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 213 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 12/02/2016 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 006217 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: VALDEIR AGOSTINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 212 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 15/02/2016 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 006218 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 211 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 25/02/2016 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 210 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 01/02/2016 |
Valor: 100,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: GEOVANE JOSE DELPLANK |
CPF credor / CNPJ credor: 15.743.853/0001-90 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.61 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 207 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/02/2016 |
Valor: 150,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: GEOVANE JOSE DELPLANK |
CPF credor / CNPJ credor: 15.743.853/0001-90 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.3.90.39.61 |
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 204 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 01/02/2016 |
Valor: 2.374,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: NUTRICAMPO COMERCIO DE RAÇÃO LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.500/0001-52 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.30.24 |
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 203 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/02/2016 |
Valor: 67,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 19404-2 |
Credor: ALEXANDRE BORBA POLITO - ME |
CPF credor / CNPJ credor: 05.549.496/0001-70 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 202 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/02/2016 |
Valor: 14,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 19404-2 |
Credor: ALEXANDRE BORBA POLITO - ME |
CPF credor / CNPJ credor: 05.549.496/0001-70 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 201 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 01/02/2016 |
Valor: 94,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: ALEXANDRE BORBA POLITO - ME |
CPF credor / CNPJ credor: 05.549.496/0001-70 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.30.09 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 198 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 12/02/2016 |
Valor: 121,20 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 197 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 15/02/2016 |
Valor: 241,02 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 197 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 15/02/2016 |
Valor: 216,88 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 197 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 15/02/2016 |
Valor: 224,18 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 196 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 18/02/2016 |
Valor: 324,95 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 195 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 18/02/2016 |
Valor: 87,57 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 194 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 12/02/2016 |
Valor: 179,83 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 193 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 17/02/2016 |
Valor: 153,31 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 192 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 12/02/2016 |
Valor: 4.454,52 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 190 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 12/02/2016 |
Valor: 24,31 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 187 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 25/02/2016 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: EDSON JANUARIO PEREIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 037.408.806-35 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 186 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 15/02/2016 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 006218 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 185 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 17/02/2016 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 006223 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 183 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 29/02/2016 |
Valor: 43,56 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 181 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 12/02/2016 |
Valor: 253,78 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2029 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
Projeto Atividade: Atividades da Biblioteca Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 180 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 12/02/2016 |
Valor: 25,51 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 179 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 17/02/2016 |
Valor: 36,03 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 179 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 17/02/2016 |
Valor: 39,32 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 178 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 12/02/2016 |
Valor: 292,19 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 177 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 12/02/2016 |
Valor: 1.179,73 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 176 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 17/02/2016 |
Valor: 142,10 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 175 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 17/02/2016 |
Valor: 292,25 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 174 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 15/02/2016 |
Valor: 258,79 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 173 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 17/02/2016 |
Valor: 16,08 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 172 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 29/02/2016 |
Valor: 311,32 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A |
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.39.29 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 171 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 23/02/2016 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: 006226 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: JAIR SOUZA PORTELA |
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 170 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 18/02/2016 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 169 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 23/02/2016 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 006225 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: ELAINE CRISTINE CORREA |
CPF credor / CNPJ credor: 011.587.826-24 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 168 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 15/02/2016 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: JESSICA LEONTINA OLIVEIRA DE SOUZA |
CPF credor / CNPJ credor: 072.850.756-04 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 167 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 12/02/2016 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: 006217 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: VALDEIR AGOSTINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 158 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 15/02/2016 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 006218 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 156 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 17/02/2016 |
Valor: 101,44 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 154 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 15/02/2016 |
Valor: 111,49 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2048 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Apoio ao Conselho Tutelar. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 153 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 15/02/2016 |
Valor: 152,06 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.09.01.04.122.0004.2051 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades Agrícolas Pecuária e Abastecimento. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 151 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 17/02/2016 |
Valor: 194,88 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 150 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 15/02/2016 |
Valor: 103,77 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2061 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Coordenação e adminstração dos Serviços |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 149 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 15/02/2016 |
Valor: 95,34 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 |
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 147 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/02/2016 |
Valor: 24,57 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 147 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/02/2016 |
Valor: 18,10 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2011 |
Natureza: 3.3.30.41.00 |
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Entidades Estaduais e Federais. |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 146 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/02/2016 |
Valor: 27,89 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2012 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Atividades dos Postos de Correios |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 145 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 29/02/2016 |
Valor: 672,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI -EPP |
CPF credor / CNPJ credor: 18.553.210/0001-72 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.68 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 141 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 12/02/2016 |
Valor: 100,00 |
Nº do documento: 006217 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: VALDEIR AGOSTINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 140 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 15/02/2016 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: IRACEMA GARCIA MUZI |
CPF credor / CNPJ credor: 459.161.286-49 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 138 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 15/02/2016 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: RULYANA CESCONETE ROVEDA ZORZAL |
CPF credor / CNPJ credor: 073.593.876-80 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 137 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 24/02/2016 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
Credor: ROSANGELA ROSA |
CPF credor / CNPJ credor: 797.157.966-72 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 129 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 15/02/2016 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 006218 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 122 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 12/02/2016 |
Valor: 100,00 |
Nº do documento: 006217 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: VALDEIR AGOSTINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 99 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 15/02/2016 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 006218 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 91 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 15/02/2016 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 006218 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 89 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 15/02/2016 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 006218 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 81 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 24/02/2016 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
Credor: ROSANGELA ROSA |
CPF credor / CNPJ credor: 797.157.966-72 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 79 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 24/02/2016 |
Valor: 1.700,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: V V Empreendimentos e Logistica EIRELI |
CPF credor / CNPJ credor: 22.280.099/0001-65 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 78 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 23/02/2016 |
Valor: 1.012,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.729-8 |
Credor: CARLOS HENRIQUE LINO RANGEL DOS PASSOS |
CPF credor / CNPJ credor: 057.364.977-43 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 77 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 17/02/2016 |
Valor: 564,99 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. |
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 76 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 17/02/2016 |
Valor: 3.000,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BIOCAPI- CLAUDIA APARECIDA PIMENTA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 13.036.795/0001-30 |
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0004.2058 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Produtor Rural |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 75 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 17/02/2016 |
Valor: 1.452,81 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. |
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 |
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 74 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 19/02/2016 |
Valor: 1.295,23 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: TELEFONICA BRASIL S. A. |
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 |
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.39.43 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 72 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/02/2016 |
Valor: 300,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0007.2027 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Atividades do Ensino Infantil Pré-Escolar e Creche |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 71 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/02/2016 |
Valor: 150,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 19404-2 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.303.0012.2083 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 70 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/02/2016 |
Valor: 150,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.304.0012.2039 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Programa de vigilância Sanitária |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 69 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/02/2016 |
Valor: 150,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2038 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 68 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/02/2016 |
Valor: 450,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 67 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/02/2016 |
Valor: 150,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2022 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 66 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/02/2016 |
Valor: 150,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 65 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/02/2016 |
Valor: 75,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.08.02.08.122.0014.2044 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Assistencia Social |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 64 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/02/2016 |
Valor: 150,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.08.03.08.122.0014.2074 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Manutençãodo Programa Piso Básico CRAS |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 63 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/02/2016 |
Valor: 1.350,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA-ME |
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 56 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 15/02/2016 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 006218 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 55 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 24/02/2016 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018934-0 |
Credor: ROSANGELA ROSA |
CPF credor / CNPJ credor: 797.157.966-72 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 53 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 15/02/2016 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: DEGUIMAR FERREIRA DOS REIS |
CPF credor / CNPJ credor: 028.674.166-04 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 48 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 24/02/2016 |
Valor: 1.012,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.729-8 |
Credor: MATHEUS ACACIO ROSA PESSANHA |
CPF credor / CNPJ credor: 071.150.966-27 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2080 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 47 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 01/02/2016 |
Valor: 930,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: Carlos Pereira Gomes |
CPF credor / CNPJ credor: 051.153.146-06 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 46 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 22/02/2016 |
Valor: 704,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: JOSÉ FELICIANO FERREIRA |
CPF credor / CNPJ credor: 466.463.026-34 |
Funcional Programática: 02.05.01.13.392.0009.2030 |
Natureza: 3.3.90.36.14 |
Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Cultura |
Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 45 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 01/02/2016 |
Valor: 5.300,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: Saint-Clair Campanha Filho |
CPF credor / CNPJ credor: 045.253.206-05 |
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2007 |
Natureza: 3.3.90.35.02 |
Projeto Atividade: Manteunção do Serviços da Secretaria e Assessoria do Jurídica |
Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 44 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 12/02/2016 |
Valor: 2.835,00 |
Nº do documento: 002345 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: M.P.A. Assessoria Contábil Ltda - ME |
CPF credor / CNPJ credor: 16.434.624/0001-57 |
Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018 |
Natureza: 3.3.90.35.01 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis |
Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 43 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 03/02/2016 |
Valor: 3.800,00 |
Nº do documento: 005767 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000561-9 |
Credor: SEGURANCA LICITACOES & CONTRATOS LTDA |
CPF credor / CNPJ credor: 19.434.475/0001-14 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 42 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 23/02/2016 |
Valor: 9.313,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda |
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 |
Funcional Programática: 02.03.02.04.124.0003.2018 |
Natureza: 3.3.90.35.01 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Contábeis |
Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 41 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 12/02/2016 |
Valor: 2.000,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: RENATO BRANDT |
CPF credor / CNPJ credor: 071.904.239-90 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2037 |
Natureza: 3.3.90.48.00 |
Projeto Atividade: Ajuda Financeira para Tratamento de Sáude |
Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 39 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 23/02/2016 |
Valor: 55,29 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018930-8 |
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG |
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0020.2040 |
Natureza: 3.3.90.39.30 |
Projeto Atividade: Programa Saúde da Família |
Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 34 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/02/2016 |
Valor: 5.418,88 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2084 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CONSARDOCE |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 34 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 19/02/2016 |
Valor: 569,39 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2084 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CONSARDOCE |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 34 |
Número do subempenho: 7 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 29/02/2016 |
Valor: 1.751,60 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2084 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CONSARDOCE |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 33 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/02/2016 |
Valor: 5.681,67 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: CONSARDOCE-Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Rio Doce |
CPF credor / CNPJ credor: 01.124.788/0001-00 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0012.2084 |
Natureza: 3.3.70.41.00 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do CONSARDOCE |
Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 32 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 03/02/2016 |
Valor: 525,38 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 3° REGIAO |
CPF credor / CNPJ credor: 13.543.998/0001-12 |
Funcional Programática: 02.01.01.04.061.0003.2077 |
Natureza: 3.1.90.91.01 |
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentenças Judiciais. |
Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 31 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 15/02/2016 |
Valor: 439,08 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS |
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 31 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 15/02/2016 |
Valor: 377,05 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS |
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0001-03 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 30 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 17/02/2016 |
Valor: 11.068,30 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO |
CPF credor / CNPJ credor: 60.975.737/0033-39 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.301.0012.2036 |
Natureza: 3.3.90.39.99 |
Projeto Atividade: Atividades dos Serviços de Saúde Pública |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 29 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/02/2016 |
Valor: 2.126,16 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG. |
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 29 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 15/02/2016 |
Valor: 265,77 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 283.141-4 |
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG. |
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 29 |
Número do subempenho: 4 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 17/02/2016 |
Valor: 265,77 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG. |
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 29 |
Número do subempenho: 5 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 29/02/2016 |
Valor: 620,13 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG. |
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 29 |
Número do subempenho: 6 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 29/02/2016 |
Valor: 265,77 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG. |
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.33 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 28 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/02/2016 |
Valor: 1.896,14 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: INSS |
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 |
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2017 |
Natureza: 4.6.90.71.01 |
Projeto Atividade: Custéio da Dívida Pública |
Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 27 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 12/02/2016 |
Valor: 1.157,54 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: ACI JOÃO CAUS |
CPF credor / CNPJ credor: 139.490.556-49 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.36.99 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 23 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 15/02/2016 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: 006218 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 20 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 02/02/2016 |
Valor: 2,60 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.115-4 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 21 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 02/02/2016 |
Valor: 2,60 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.242-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 22 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 02/02/2016 |
Valor: 7,35 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 23 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 02/02/2016 |
Valor: 8,45 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 24 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 11/02/2016 |
Valor: 8,45 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 25 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 11/02/2016 |
Valor: 33,80 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 26 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 12/02/2016 |
Valor: 8,45 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 27 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 15/02/2016 |
Valor: 16,90 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 28 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 16/02/2016 |
Valor: 8,45 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 29 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 17/02/2016 |
Valor: 8,45 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 30 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 19/02/2016 |
Valor: 8,45 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 31 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 22/02/2016 |
Valor: 8,45 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 32 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 23/02/2016 |
Valor: 8,45 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 33 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 24/02/2016 |
Valor: 25,35 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 16 |
Número do subempenho: 34 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 29/02/2016 |
Valor: 8,45 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 12 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/02/2016 |
Valor: 8,45 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 19404-2 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 10 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/02/2016 |
Valor: 8,45 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 009.874-4 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 9 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 23/02/2016 |
Valor: 8,45 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.878-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 9 |
Número do subempenho: 3 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 29/02/2016 |
Valor: 8,45 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 022.885-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 7 |
Número do subempenho: 1 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 23/02/2016 |
Valor: 8,45 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.729-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 7 |
Número do subempenho: 2 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 24/02/2016 |
Valor: 8,45 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 021.729-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 31 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 01/02/2016 |
Valor: 5,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000826-6 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 32 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 01/02/2016 |
Valor: 5,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000822-5 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 33 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 01/02/2016 |
Valor: 8,04 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 34 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 01/02/2016 |
Valor: 32,16 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 35 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 01/02/2016 |
Valor: 0,60 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 36 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 02/02/2016 |
Valor: 8,04 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 37 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 02/02/2016 |
Valor: 16,08 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 38 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 03/02/2016 |
Valor: 0,60 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 39 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 03/02/2016 |
Valor: 16,08 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 40 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 12/02/2016 |
Valor: 0,60 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 41 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 01/02/2016 |
Valor: 3,29 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 42 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 02/02/2016 |
Valor: 19,74 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 43 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 03/02/2016 |
Valor: 6,58 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 44 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 04/02/2016 |
Valor: 3,29 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 45 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 05/02/2016 |
Valor: 2,20 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 46 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 12/02/2016 |
Valor: 8,04 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 47 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 15/02/2016 |
Valor: 38,02 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 48 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 16/02/2016 |
Valor: 14,27 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 49 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 17/02/2016 |
Valor: 16,08 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 50 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 17/02/2016 |
Valor: 8,04 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 51 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 18/02/2016 |
Valor: 8,04 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 52 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 22/02/2016 |
Valor: 3,29 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 53 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 23/02/2016 |
Valor: 13,16 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 54 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 24/02/2016 |
Valor: 12,07 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 55 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 24/02/2016 |
Valor: 16,08 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 56 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 25/02/2016 |
Valor: 20,11 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 57 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 25/02/2016 |
Valor: 8,04 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 6 |
Número do subempenho: 58 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 26/02/2016 |
Valor: 9,87 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
Credor: BANCO ITAU S/A. |
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 5 |
Número do subempenho: 16 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 01/02/2016 |
Valor: 5,12 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 5 |
Número do subempenho: 17 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 02/02/2016 |
Valor: 3,84 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 5 |
Número do subempenho: 18 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 03/02/2016 |
Valor: 3,84 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 5 |
Número do subempenho: 19 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 05/02/2016 |
Valor: 2,56 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 5 |
Número do subempenho: 20 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/02/2016 |
Valor: 2,56 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 5 |
Número do subempenho: 21 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 11/02/2016 |
Valor: 9,81 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 5 |
Número do subempenho: 22 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 15/02/2016 |
Valor: 11,52 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 5 |
Número do subempenho: 23 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 16/02/2016 |
Valor: 5,12 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 5 |
Número do subempenho: 24 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 17/02/2016 |
Valor: 5,12 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 5 |
Número do subempenho: 25 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 18/02/2016 |
Valor: 10,24 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 5 |
Número do subempenho: 26 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 19/02/2016 |
Valor: 3,84 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 5 |
Número do subempenho: 27 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 22/02/2016 |
Valor: 2,56 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 5 |
Número do subempenho: 28 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 23/02/2016 |
Valor: 6,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 5 |
Número do subempenho: 29 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 24/02/2016 |
Valor: 3,84 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 5 |
Número do subempenho: 30 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 25/02/2016 |
Valor: 5,12 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 5 |
Número do subempenho: 31 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 26/02/2016 |
Valor: 2,56 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 5 |
Número do subempenho: 32 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 29/02/2016 |
Valor: 6,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 |
Agencia: 704-0 |
Conta: 180-1 |
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 |
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2008 |
Natureza: 3.3.90.39.64 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas. |
Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 14 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 02/02/2016 |
Valor: 1,16 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 006716-4 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 15 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 05/02/2016 |
Valor: 2,43 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 18239-7 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 16 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/02/2016 |
Valor: 5.418,81 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 17 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/02/2016 |
Valor: 0,20 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.115-4 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 18 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 10/02/2016 |
Valor: 16,40 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018992-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 19 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 16/02/2016 |
Valor: 7.737,04 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 20 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 19/02/2016 |
Valor: 569,28 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 21 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 19/02/2016 |
Valor: 5,01 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018992-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 22 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 25/02/2016 |
Valor: 54,26 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.242-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 23 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 29/02/2016 |
Valor: 0,66 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.115-4 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 24 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 29/02/2016 |
Valor: 3,12 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018992-8 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 25 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 29/02/2016 |
Valor: 12,42 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 283.141-4 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 4 |
Número do subempenho: 26 |
Ano do empenho: 2016 |
Data: 29/02/2016 |
Valor: 1.751,71 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: BANCO DO BRASIL S/A |
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0468-50 |
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2015 |
Natureza: 3.3.90.47.00 |
Projeto Atividade: Contribuição para Formação do Patrimonio de Servidor Público(PASEP). |
Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Total dos pagamentos:
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309.923,73
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